依照预算管理的相关规则，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即支出和收入全部归入预算管理，全部支出和收入都反映在预算中。

 

第一局部  部门（单位）概略

 

一、根本职能及次要任务

（一）部门次要职责

1.贯彻执行国度工业和息化任务的法律、法规、规章和方针、政策；研讨起草工业和信息化任务的中央性法规、规章草案和政策，并会同有关方面组织施行。

2.依据本市国民经济和社会开展总体规划，拟订工业、信息化和消费性效劳业的开展专项规划和年度方案并组织施行；研讨工业和信息化规划规划和构造调整的政策措施；依据国度产业政策和本市产业开展规划；拟订产业政策和规范并组织施行，引导与扶持工业和信息产业的开展。

3.监测剖析工业、信息产业运转态势，统计并发布相关信息，停止预测预警、信息发布和信息引导，协调停决行业运转开展中的有关成绩并提出政策建议；担任工业、信息化应急管理、产业平安和国防发动有关任务；担任盐业行政管理，参与管理医药储藏任务；会同有关部门做好应对自然灾祸等所需救灾物资的消费、储藏和调运；协同有关部门做好反垄断相关任务。

4.担任提出本市工业、信息化固定资产投资规模和方向的建议，按市政府同意权限组织规划严重工业、信息化建立项目；会同有关部门组织和管理政府投资工业和信息化项目的推进施行任务；担任部门预算内的政府信息化项目的前置审批；对信息化严重投资项目和市级建立财力信息化项目提出行业主管部门意见；会同有关部门综合均衡、管理运用信息化建立专项经费；会同有关部门管理工业和信息业应用外资任务，展开工业和信息业的对外协作与交流。

5.担任全市工业园区建立的规划、统筹和指点；担任指点编制全市工业园区总体规划、产业开展规划、控制性详细规划和招商方案等；担任起草工业园区产业开展目的和配套政策，制定年度任务方案等。  

6.担任指点行业技术创新和技术提高，推进技术改造，以先进技术改造提升传统产业，协调组织施行有关国度、本市工业和信息产业科技严重项目，推进产学研结合和相关科研效果产业化；担任工业行业的质量管理和品牌战略的推进；协调组织施行国度和中央信息技术规范；会同有关部门研讨提出信息化任务中的技术规范；指点电子信息产质量量管理；指点和推进企业信息技术创新机制的树立；推进软件业、信息效劳业和新兴产业开展，推进信息化和产业化交融。

7.拟订并组织施行工业和信息化的动力浪费和资源综合应用、清洁消费促进政策，提出鼓舞、限制和淘汰的消费才能、工艺和产品目录，推进工业、信息产业体制变革和管理创新，进步行业综合素质和中心竞争力，指点相关行业增强平安消费管理。

8.树立效劳全社会企业的任务体系；增强对地方、省在普洱企业效劳；指点、促进中小企业和民营经济开展，推进树立和完善中小企业效劳体系，维护中小企业和民营经济运营者的合法权益；担任企业的治乱减负任务。归口管理和指点行业协会任务。

9.推进消费性效劳业开展，协同有关部门推进古代物流业的开展，促进效劳业与制造业交融开展。

10.担任对机械、冶金、钢铁、有色金属、建材、煤炭、石化、黄金、电力、轻纺、食品、医药等工业施行行业管理；制定中央性行业规划、产业技术政策和行政标准性文件并组织施行。担任电力日常运转的监控协调；参与指点、管理、协谐和推进动力综合应用任务。

11.担任监视反省煤矿平安消费任务；指点和监视煤矿企业落实平安责任制和平安根底管理任务；担任煤炭产业构造调整和转型晋级任务；担任煤炭企业兼偏重组任务；担任组织指点煤矿消费、技术改造，技改项目核准，担任煤矿建立项目设计审批；指点煤炭行业技术创新和技术提高，推进煤炭行业技术创新体系建立。

12.指点协调信息资源的开发应用、企业信息化、电子政务开展和电子商务推行以及社会和经济各范畴的信息化使用推进任务；担任社会公共信息资源共享的协调管理；组织协调跨部门、跨行业、跨范畴的信息化使用。 

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13.担任本市信息根底设备建立的规划、协谐和管理；组织、指点相关部门制定通讯管线、公共通讯网、公用信息网的规划并承当相应的管理任务；协调电信市场触及社会公共利益的严重事宜；担任跨行业、跨部门面向社会效劳网络的互联互通。    

14.组织协调信息平安保证体系的树立；担任指点和协调信息平安防备任务；协调处置网络与信息平安严重事情。会同有关部门增强对信息网络平安技术、设备和产品的监视管理。承办普洱市网络平安和信息化指导小组布置的详细任务。组织、协谐和指点信息化宣传培训、普及教育和专业人才预测、规划等任务。

15.提出改善经济融资环境的政策措施，指点企业融资和申报上市任务；推进树立面向团体和企业、掩盖社会经济生活各个方面的社会诚信体系，指点信誉效劳行业，推进信誉效劳行业的培育和开展，组织协调信誉信息资源的开发和共享，促进经济信誉担保体系建立。

16.担任审查全市无线电台站（网）的建立规划和台址；依照权限审批无线电台站的设置、运用，核发无线电台站执照；按照国度有关规则收取无线电频率占用费；担任无线电监测和监视反省；协调无线电搅扰事宜，维护空中电波次序；制定中央性无线电管理制度；依法对辖区内无线电发射设备的消费、销售、运用停止管理；指点全市无线电管理机构的业务任务。

17.担任民用爆破器材消费和流通的行业管理。

18.承办普洱市人民政府交办的其他事项。

普洱市工业和信息化委员会行政审批项目以市人民政府发布保存的审批项目目录为准。 

（二）机构设置状况

依据中共云南省委、云南省人民政府批复的《普洱市人民政府职能转变和机构变革方案》设立普洱市工业和信息化委员会，为普洱市人民政府任务部门，正处级。普洱市工业和信息化委员会机关设18个内设机构和机关党委办公室、离退休人员办公室。普洱市工业和信息化委员会下设4个独立事业机构，即：普洱市信息技术开展中心（人员编制6人），普洱市无线电监测站（人员编制4人），节能监察支队（人员编制5人）、中小企业效劳中心（人员编制3人）。

（三）重点任务概述

增强工业经济运转剖析任务；推进民营经济安康开展；抓好项目建立和申报营建良好工业投资环境，强化招商引资任务；夯实园区主战场的位置；努力完成节能目的；放慢工业人才队伍培育；破解作息化开展瓶颈。

二、部门（单位）预算编制状况

（一）指点思想

以邓小平实际、“三个代表重要思想”，迷信开展观为指点，深化学习贯彻“十八大”肉体，坚持厉行浪费，从严从紧编制预算，无效降低行政运转本钱，进步资金运用效益，合理运用财政拨款，确保全口径预算执行。

（二）根本准绳及编制办法

严厉执行财政预算制度，依照收支均衡准绳，从严控制各项收入，即表现实践需求，又思索财力能够，依照统筹统筹，突出重点的原则，依据任务目的，布置预算。

（三）总体思绪

根据市财政局预算编制的总体要求，结合单位实践，做好部门预算，根本收入预算依据人事部门相关工资政策和根本收入定额规范核定的，项目预算依据我委的任务业务需求停止预算编制，上报审批。

三、部门（单位）根本状况

普洱市工业和信息化委员会归入2018年部门预算编报的单位共1个，其下设4个独立事业机构，即：普洱市信息技术开展中心、普洱市无线电监测站、节能监察支队、中小企业效劳中心。其中：财政全供应单位5个；财政全合计单位中行政单位1个，非参公管理事业单位4个。部门退职人员编制73人，其中：行政编制55人，事业编制18人。退职实有74人（财政全供养）。离退休人员113人，其中：离休13人（含企业代管离休人员5人），退休100人。车辆编制6辆，实有车辆6辆。

 

第二局部  2018年部门（单位）预算状况阐明

 

一、2018年部门（单位）预算收支状况

（一）部门（单位）财务支出状况

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2018年部门（单位）财务总支出2,653.27万元，其中：普通公共预算1,740.61万元，政府性基金支出0万元，国有资本运营收益0万元，事业支出0万元，事业单位运营支出0万元，其他支出0万元,财政专户管理的教育免费0万元，上年结转支出912.66万元。

（二）财政拨款支出状况

2018年部门（单位）财政拨款支出2,653.27万元，其中，本年支出1,740.61万元，上年结转支出912.66万元。本年支出中，普通公共预算财政拨款1,740.61万元（其中本级财力1,740.61万元，专项支出0元，执法办案补助0万元，免费本钱补偿0万元，其他非税支出布置收入0万元，国有资源（资产）有偿运用支出0万元），财政专户管理的支出0万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本运营收益财政拨款0万元。

2018年部门（单位）预算总收入2,653.27万元，其中：根本收入1,590.61万元，占总收入的59.95％，项目收入1,062.66万元，占总收入的40.05％。按收入功用科目分类，收入辨别列“社会保证和失业收入－行政事业单位离退休”收入288.84万元，次要反映归口管理的行政单位开支的离退休经费及施行养老保险制度由单位交纳的根本养老保险费收入；“其他社会保证和失业收入－其他社会保证和失业收入”收入1.72万元，次要反映其他用于社会保证和失业方面的收入；“医疗卫生与方案生育收入－行政事业单位医疗”收入164.11万元，次要反映行政单位根本医疗保险费经费、公务员医疗补助经费及其他用于行政事业单位医疗方面的收入；“资源勘探信息等收入－工业和信息产业监管”收入1,662.08万元，次要反映行政运转中退职职工工资、公用经费及各项任务经费收入、无线电监管收入、支持工业和信息产业开展的收入；“资源勘探信息等收入－支持中小企业开展和管理收入”收入450万元，次要反映中小企业管理及支持中小企业开展方面的收入“住房保证收入－住房变革收入”收入86.53万元，次要反映为职工交纳的住房公积金。

（三）根本收入状况

2018年用于保证普洱市工业和信息化委员会机关、上司事业单位等机构正常运转的日常收入1,590.61万元，包括根本工资，津补助贴等工资福利收入1,501.04万元，占根本收入的94.37％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备置办等日常公用经费（商品和效劳收入）89.57万元，占根本收入的5.63％。

（四）根本收入预算变化的次要缘由

与2017年1,145.50万元比照添加445.11万元，变化的次要缘由是：人员工资在幅下跌。

（五）项目收入状况

2018年用于保证普洱市工业和信息化委员会机构、上司事业单位等机构为完成特定的行政任务义务或事业开展目的，用于专项业务任务的经费收入1,062.66万元，如无线电监管收入、省级工业和信息化开展专项资金收入、人才培训及运转业务经费收入、微型企业培育工程之效劳券项目收入。

（六）项目收入预算变化的次要缘由

与2017年691.53万元比照添加371.13万元，变化的次要缘由是：2017年项目结转912.66万元。

（七）2018年普通公共预算收入状况

2018年普通公共预算当年拨款1，740.61万元，比2017年预算数添加345.11万元，增长24.73%。

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1.“社会保证和失业收入行政事业单位离退休－归口管理的行政单位离退休”2018年预算数为140.19万元，比2017年预算数添加44.35万元，增长46.28%。次要缘由是：离休人员工资下跌及添加离退休人员活动经费。

2.“社会保证和失业收入行政事业单位离退休－机关事业单位根本养老保险缴费收入”2018年预算数为148.64万元，比2017年预算数添加31.61万元，增长27.01%。次要缘由是：机关事业单位根本养老保险缴费基数增大。

3.“社会保证和失业收入其他社会保证和失业收入－其他社会保证和失业收入”2018年预算数为1.72万元，比2017年预算数添加1.72万元，增长100%。次要缘由是：公益性岗位人员工资收入。

4.“医疗卫生与方案生育收入行政事业单位医疗－行政单位医疗”2018年预算数为122.32万元，比2017年预算数添加17.93万元，增长17.18%。次要缘由是：医疗缴费基数增大。

5.“医疗卫生与方案生育收入行政事业单位医疗－公务员医疗补助”2018年预算数为34.19万元，比2017年预算数添加8.25万元，增长31.80%。次要缘由是：医疗缴费基数增大。

6.“医疗卫生与方案生育收入行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗收入”2018年预算数为7.60万元，比2017年预算数添加1.38万元，增长22.19%。次要缘由是：医疗缴费基数增大。

7.“资源勘探信息等收入工业和信息产业监管－行政运转”2018年预算数为1,049.41万元，比2017年预算数添加327.72万元，增长45.41%。次要缘由是：人员工资在幅下跌。

8.“资源勘探信息等收入工业和信息产业监管－其他工业和信息产业监管收入”2018年预算数为150万元，比2017年预算数增加100万元，降低40%。次要缘由是：财政核减项目资金规模。

9.“住房保证收入住房变革收入－住房公积金”2018年预算数为86.53万元，比2017年预算数添加12.14万元，增长16.32%。次要缘由是：住房公积金缴费基数增大。

二、市对下专项转移领取状况

（一）列入市对下专项转移领取项目清单项目状况

部门（单位）列入市对下专项转移领取项目清单项目为：  金额0万元。

（二）与地方、省配套事项

（三）按既定政策规范测算补助事项

三、其他地下信息

（一）机关运转经费

2018年部门（单位）的机关运转经费财政拨款预算89.57万元，较2017年预算增加1.82万元，降低1.99%。

（二）政府推销状况

2018年部门（单位）政府购预算总额0万元，其中政府购货物预算0万元、政府购工程预算0万元、 政府购效劳预算0万元。

（三）国有资产占有运用状况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有运用状况需求在完成2017年决算编制后才干统计汇总相关数据，因而将在地下2017年度部门（单位）决算时一并地下部门截至2017年12月31日的国有资产占有运用状况

2018年部门（单位）预算未布置置办车辆，未布置置办单价50 万元及以上的通用设备，未布置置办单价100万元及以上的公用设备。

（四）预算绩效状况

2018年实行绩效目的管理的项目4个，触及普通公共预算当年拨款150万元。次要用于：人才培训及运转业务经费收入。 

 

第三局部 2018年“三公”经费财政拨款

预算状况阐明

 

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2018年部门（单位）“三公”经费财政拨款预算布置116.72万元，其中：布置因公出国（境）费0万元，公务用车置办及运转费63.6万元，公务接待费53.12万元。

2018年“三公”经费预算数较2017年“三公”经费预算数增加0万元，同比下降0%。

一、因公出国（境）经费

2018年部门（单位）依据预算排，拟布置出国（境）经费预算0万元，较2017年的0万元增加0万元。

二、公务接待费

2018年部门（单位）拟布置公务接待费预算53.12万元，较2017年的53.12万元增加0万元，主要是贯彻落实党政机关厉行浪费有关要求,从严控制和紧缩经费收入招致增加。次要用于接待引进相关企业及接待国度、省、市、县（区）有关部门发生的费用。

三、公务用车置办及运转维护费

2018年部门（单位）拟布置公车置办及运转维护费63.6万元，较2017年的63.6万元增加0万元，次要是是贯彻落实党政机关厉行浪费有关要求,从严控制和紧缩经费收入招致增加。其中：置办经费0万元、运转维护费63.6万元，次要用于保证展开云南省范围内市、县（区）、乡（镇）、村，节能环保监管、宣传任务；工业和信息产业监管任务；平安消费监管任务、支持中小企业开展和管理等任务，拟发生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等收入。

 

第四局部  名词解释

一、普通公共预算拨款支出：指财政当年拨付的普通公共预算资金。

二、政府性基金预算拨款支出：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业支出：指事业单位展开专业业务活动及辅佐活动所获得的支出。

四、其他支出：指除上述“财政拨款支出”、“事业 支出”、“事业单位运营支出”等以外的支出。次要是按规则动用的售房支出、存款利息支出等。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规则用处持续运用的资金。

六、根本收入：指为保证机构正常运转、完成日常任务义务而发作的人员经费和日常公用经费。

七、项目收入：指在根本收入之外为完成特定行政义务和事业开展目的所发作的收入。

八、住房保证收入（类）住房变革收入（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等布置的住房变革收入。

九、结转下年：指以前年度预算布置、因客观条件发作无法按原方案施行，需延迟到当前年度按原规则用处持续运用的资金。

十、机关运转经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、公用资料及普通设备置办费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运转维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费口径阐明

（一）“三公”经费

依照党地方、国务院有关文件及部门预算管理有关规则，归入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款布置的因公出国（境）费、公务用车置办及运转费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等收入；公务用车置办及运转费反映单位公务用车置办费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、平安奖励费用等收入；公务接待费反映单位按规则开支的各类公务接待（含外宾接待）收入。

（二）“三公”经费聚集了全世界身经百战的最优秀的创业导师，汇集了全世界各国最优质的产业资源，召唤全球未来的商业领袖。预算数

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指市级各部门（含上司单位）从年终预算批复中布置用于因公出国（境）费、公务用车置办及运转费、公务接待费的预算数（包括根本收入和项目收入）。 

 

 

 

 

          普洱市工业和信息化委员会                

              2018年3月1日